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통합 공시 부산시 재정공시

2019년 예산공시 내려받기

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우리 구의 ‘19년도 예산규모(세입예산)는 2,520억 원으로, 전년 예산대비 140억 원이 증가하였으며, 유사 지방자치단체 평균액(3,377억 원)보다 857억 원이 적습니다.

  • 자체수입(지방세 및 세외수입)은 325억 원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 2,037억 원, 지방채·보전수입 및 내부거래는 136억 원입니다.

우리 구의 ’19년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 ‘재정자립도’는 16.32%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 ‘재정자주도’는 36.83%입니다.

우리 구의 ‘19년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 18백만 원의 흑자입니다.

이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 구의 재정은 동종단체 평균 대비 전체 살림살이 규모가 작고, 지방세 및 세외수입의 자체 세입 비율은 낮은 편이며, 살림살이 규모 대비 국고보조금 등의 의존재원 비율이 높은 편으로 판단됩니다.

공통공시 총괄

  • 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

'공통공시 총괄'정보를 나타낸 표. '재정운영 결과, 부산광역시 서구 - ('19년도 (A), '18년도 (B) 증감 (C=A-B)), 유사지방자치단체 평균 - ('19년도 (A), '18년도 (B) 증감 (C=A-B)), 예산규모, 재정여건, 재정운용계획, 재정운용성과'로 나타낸 표입니다.
재정운영 결과 부산광역시 서구 유사 지방자치단체 평균
’19년도
(A)
’18년도
(B)
증감
(C=A-B)
’19년도
(A)
’18년도
(B)
증감
(C=A-B)
예산규모 세입예산 2,520 2,379 140 3,377 3,083 294
세출예산 2,520 2,379 140 3,377 3,083 294
지역통합
재정통계
항목별 공시내용 참조
재정여건 재정자립도 16.32 18.17 △1.85 20.31 21.54 △1.23
재정자주도 36.83 39.52 △2.69 37.79 40.81 △3.02
통합재정수지 0 -1 1 11 10 1
재정운용계획 중기지방
재정계획
항목별 공시내용 참조
성인지예산 항목별 공시내용 참조
주민참여예산 항목별 공시내용 참조
성과계획서 항목별 공시내용 참조
재정운용상황
개요서
항목별 공시내용 참조
예산편성기준별
운영상황
항목별 공시내용 참조
국외여비 편성현황 1 1 0 2 2 1
행사・축제경비
편성현황
3 4 △1 12 13 △1
재정운용성과 보통교부세 자체노력
반영현황(세출효율화)
항목별 공시내용 참조
보통교부세 자체노력
반영현황(세입확충)
항목별 공시내용 참조
지방교부세
감액현황
항목별 공시내용 참조
지방교부세
인센티브현황
항목별 공시내용 참조

부산(중구, 동구, 영도구, 동래구, 남구, 북구, 연제구, 수영구), 대구(중구, 서구, 남구),인천(동구, 계양구), 광주(동구, 남구), 대전(동구, 중구, 대덕구), 울산(중구, 동구, 북구)

예산규모

  • 2-1. 세입예산
  • 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2019년도 구의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

'세입예산 정보'를 제공하는 표. '세입예산총계, 일반회계, 공기업 특별회계ㅡ 기타 특별회계, 기금'으로 나타낸 표입니다.
세입예산 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
251,956 242,736 0 7,025 2,195

당초예산 총계기준

  • 연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

'연도별 세입예산규모 정보'를 제공하는 표. '2014년, 2015년, 2016년, 2017년, 2018년'으로 나타낸 표입니다.
2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
207,404 213,945 216,216 237,936 251,956

당초예산 총계기준

  • 세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

'세입재원별 연도별 현황(일반회계)' 정보를 제공하는 표. '세입재원, 2015년 - (금액, 비중), 2016년 - (금액, 비중), 2017년 - (금액, 비중), 2018년 - (금액, 비중), 2019년 - (금액, 비중),합계, 지방세, 세외수입, 지방교부세, 조정교부금 등, 보조금, 지방채, 보전수입등 및 내부거래'로 나타낸 표입니다.
세입재원 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합 계 194,839 100% 204,143 100% 206,742 100% 228,552 100% 242,736 100%
지 방 세 11,972 6.14% 13.937 6.83% 16,102 7.79% 17,893 7.83% 19,710 8.12%
세외수입 7,304 3.75% 7,103 3.48% 7,481 3.62% 8,635 3.78% 8,734 3.60%
지방
교부세
6,000 3.08% 6,000 2.94% 6,000 2.90% 3,500 1.53% 3,500 1.44%
조정
교부금 등
38,780 19.90% 38,780 19.00% 40,310 19.50% 45,300 19.82% 46,300 19.07%
보 조 금 121,783 62.50% 127,323 62.37% 125,849 60.87% 138,224 60.48% 153,330 63.17%
지 방 채 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
보전수입 등 및 내부거래 9,000 4.62% 11,000 5.39% 11,000 5.32% 15,000 6.56% 11,162 4.60%

당초예산 총계기준

  • 2-2. 세출예산
  • 1년 동안 구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

'세출예산' 정보를 제공하는 표. '세출총계, 일반회계, 공기업 특별회계, 기타 특별회계, 기금'으로 나타낸 표입니다.
세출 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
251,956 242,736 0 7,025 2,195

당초예산 총계기준

  • 연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

'연도별 세출예산규모 현황' 정보를 제공하는 표. '2014년, 2015년, 2016년, 2017년, 2018년'으로 나타낸 표입니다.
2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
207,404 213,945 216,216 237,936 251,956

당초예산 총계기준

  • 세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원)

'세출분야별 연도별 현황(일반회계)' 정보를 제공하는 표. '세출분야, 2015년 - (금액, 비중), 2016년 - (금액, 비중), 2017년 - (금액, 비중), 2018년 - (금액, 비중), 2019년 - (금액, 비중), 합계, 일반공공행정, 공공질서 및 안전, 교육, 문화 및 관광, 환경보호, 사회복지, 보건, 농림해양 수산, 사업·중소기업, 수송 및 교통, 국토 및 지역개발, 과학기술, 예비비, 기타'로 나타낸 표입니다.
세출분야 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합 계 194,839 100% 204,143 100% 206,742 100% 228,552 100% 242,736 100%
일반공공행정 10,422 5.35% 9,150 4.48% 8,907 4.31% 9,579 4.19% 8,966 3.69%
공공질서 및 안전 2,097 1.08% 522 0.26% 461 0.22% 555 0.24% 1,063 0.44%
교  육 1,032 0.53% 721 0.35% 750 0.36% 573 0.25% 645 0.27%
문화 및 관광 1,806 0.93% 2,505 1.23% 2,204 1.07% 2,362 1.03% 2,559 1.05%
환경보호 8,986 4.61% 9,928 4.86% 9,376 4.53% 9,662 4.23% 10,477 4.32%
사회복지 111,975 57.47% 117,235 57.43% 120,027 58.06% 133,616 58.46% 147,895 60.93%
보  건 7,054 3.62% 7,677 3.76% 7,745 3.75% 7,741 3.39% 8,238 3.39%
농림해양수산 2,745 1.41% 5,158 2.53% 2,733 1.32% 4,326 1.89% 3,625 1.49%
산업·중소기업 552 0.28% 112 0.05% 312 0.15% 119 0.05% 108 0.04%
수송 및 교통 2,851 1.46% 2,948 1.44% 3,855 1.86% 4,662 2.04% 2,571 1.06%
국토 및 지역개발 1,796 0.92% 2,667 1.31% 2,148 1.04% 1,989 0.87% 2,380 0.98%
과학기술 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
예비비 2,388 1.23% 2,407 1.18% 2,381 1.15% 2,014 0.88% 1,099 0.45%
기  타 41,135 21.11% 43,113 21.12% 45,843 22.18% 51,354 22.48% 53,111 21.88%

당초예산 총계기준

  • 2-3. 지역통합재정통계
  • 지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.다음은 구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

'지역통합재정통계' 정보를 제공하는 표. '구분, 2018년 당초예산 (A), 2019년 예산 (B), 증감액 (B-A), 비율 (B-A)/A, 합계, 서구, 출자·출연기관'으로 나타낸 표입니다.
구분 2018년 당초예산 (A) 2019년 예산 (B) 증감액 (B-A) 비율 (B-A)/A
합 계 238,223 252,212 13,989 5.87
서구 237,936 251,956 14,020 5.89
출자·출연기관 287 256 △31 △10.80

당초예산 총계기준

출자출연기관(0개) : (재)부산서구장학회

재정여건

  • 3-1. 재정자립도[당초예산]
  • 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2019년도 구의 당초예산 기준 재정자립도는 16.32%입니다.

(단위 : 백만원, %)

'재정여건 정보'를 제공하는 표. '재정자립도(B/A), 세입 합계(A=B+C+D+E), 자체세입(B), 이전재원(C), 지방채(D), 보전수입 등 및 내부거래(E)'로 나타낸 표입니다.
재정자립도(B/A) 세입 합계(A=B+C+D+E) 자체세입(B) 이전재원(C) 지방채(D) 보전수입 등
및 내부거래(E)
16.32
(11.72)
242,736
(242,736)
39,606
(28,444)
203,130
(203,130)
0 0
(11,162)

당초예산 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.

자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입

의존재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

  • 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

'재정자립도 연도별 현황' 정보를 제공하는 표. '구분, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019'으로 나타낸 표입니다.
구분 2015 2016 2017 2018 2019
당초예산 14.51(9.89) 15.69(10.31) 16.73(11.41) 18.17(11.61) 16.32(11.72)
  • 유사 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교

재정자립도는 지방세와 세외수입을 합한 비율을 말하며 우리구의 재정자립도가 낮은 이유는 관내 학교, 병원, 종교단체, 복지시설 등 비과세시설이 편중되어 과세 기반이 취약하며, 사회복지 수요 증가에 따른 국·시비 보조금이 늘어났기 때문입니다.

  • 3-2. 재정자주도
  • 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2019년도 구의 당초예산 기준 재정자주도는 36.83%입니다.

(단위 : 백만원, %)

'3-2. 재정자주도[당초예산]' 정보를 제공하는 표. '재정자주도(B/A), 세입 합계(A=B+C+D+E), 자주재원(B), 보조금(C), 지방채(D), 보전수입 등 및 내부거래(E)'로 나타낸 표입니다.
재정자주도(B/A) 세입 합계(A=B+C+D+E) 자주재원(B) 보조금(C) 지방채(D) 보전수입 등 및
내부거래(E)
36.83
(32.23)
242,736
(242,736)
89,406
(78,244)
153,330
(153,330)
0 0
(11,162)

당초예산 일반회계 기준, ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁‧예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.

자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

  • 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

'재정자주도 연도별 현황' 정보를 제공하는 표. '구분, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019'로 나타낸 표입니다.
구 분 2015 2016 2017 2018 2019
당초예산 37.50(32.88) 37.63(32.24) 39.13(33.81) 39.52(32.96) 36.83(32.23)
  • 유사 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교

우리구의 재정자주도가 낮은 이유는 자체세입이 적고, 재정여건이 열악한 상황에서 지역현안사업을 추진하기 위해 국·시비 보조금 확보가 필수이므로 의존재원의 비율이 다른 자치단체에 비해 높은 편이기 때문입니다.

  • 3-3. 통합재정수지[당초예산]
  • 통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 다만, 예산기준 통합재정수지는 세입 측면의 순세계잉여금에 대응되는 세출 측면의 집행액이 드러나지 않아 흑‧적자를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 경우와 포함하지 않는 경우로 구분하였습니다. 다음은 2018년 구의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.
'통합재정수지[당초예산]' 정보를 제공하는 표. '회계별, 통계규모-(세입(A), 지출(B), 융자회수(C), 융자지출(D), 순융자(E=D-C), 순세계 잉여금(F)), 통합재정규모(G=B+E), 통합재정수지1 H=A-(B+E), 통합재정수지2I=A-(B+E)+F'로 나타낸 표입니다.
회계별 통 계 규 모 통합재정규모
(G=B+E)
통합재정수지1
H=A-(B+E)
통합재정수지2
I=A-(B+E)+F
세입(A) 지출(B) 융자회수(C) 융자지출(D) 순융자
(E=D-C)
순세계
잉여금(F)
총  계 236,406 249,838 82 50 -32 13,418 249,806 -13,401 18
일반회계 231,736 242,515 0 0 0 11,000 242,515 -10,779 221
기타특별회계 4,565 6,975 22 50 28 2,418 7,003 -2,438 -20
기 금 105 348 60 0 -60 0 288 -183 -183

당초예산 총계 기준

통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모

통합재정수지 2 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모 + 순세계잉여금

  • 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

'통합재정수지 연도별 현황' 정보를 제공하는 표. '구분, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019'로 나타낸 표입니다.
구 분 2015 2016 2017 2018 2019
통합재정수지 1 -11,554 -11,942 -12,547 -17,435 -13,401
통합재정수지 2 979 950 324 -61 18

재정운용계획

  • 4-1. 중기지방재정계획
  • 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중・장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 구의 중기지방재정계획입니다.
  • 연도별 재정전망
  • (단위 : 백만원, %)

    '중기지방재정계획-연도별 재정전망' 정보를 제공하는 표. '구분, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 합계, 연평균 증가율'로 나타낸 표입니다.
    구분 2019 2020 2021 2022 2023 합계 연평균
    증가율
    세        입 303,200 308,970 316,366 322,074 328,683 1,579,293 2.00%
      자체수입 33,471 34,114 34,485 34,925 35,279 172,274 1.30%
    이전수입 236,953 242,249 248,938 253,325 258,582 1,240,047 2.20%
    지방채 0 0 0 0 0 0 0.00%
    보전수입 등 및 내부거래 32,776 32,607 32,943 33,824 34,822 166,972 1.50%
    세        출 303,200 308,970 316,366 322,074 328,683 1,579,293 2.00%
      경상지출 66,753 67,889 69,093 70,314 71,525 345,574 1.70%
    사업수요 236,447 241,081 247,273 251,760 257,158 1,233,719 2.10%

    대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

    연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

  • 4-2. 성인지 예산현황
  • 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

    일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

  • 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 구의 2019년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

'성인지 예산현황' 정보를 제공하는 표. '구분, 사업수, 예산액'을 나타낸 표입니다.
구  분 사 업 수 예 산 액
총 계 41 12,848
양성평등정책추진사업 3 310
성별영향분석평가사업 38 12,538
자치단체 별도 추진사업 0 0

당초예산 기준

예산공시리스트 표 입니다.
양성평등정책추진사업이란 ?
- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 성평등 문화예술 콘텐츠 확산, 여성노동자 역량강화 및 경력개발 지원 등이 해당됩니다.
성별영향분석평가란 ?
- 성별영향분석평가란 법령·계획·사업 등 정부의 주요 정책을 수립·시행하는 과정에서 여성과 남성의 특성과 사회·경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석·평가함으로써 정부정책이 성평등 실현에 기여하도록 하는 제도입니다.
자치단체 별도추진사업이란 ?
- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업
  • 4-3. 주민참여예산사업 현황
  • 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.
  • 이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형‧주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.
'주민참여예산사업 구분기준' 정보를 제공하는 표. '구분, 주민제안사업(주민주도형, 주민참여형), 일반 참여예산사업'으로 나타낸 표입니다.
구분 주민제안사업 일반 참여예산사업
주민주도형 주민참여형
구분기준 - 예산편성 한도 설정
- 참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정
- 예산편성 한도 미설정
- 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적
- 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업
※ 단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외
- 단위‧세부사업별 주민의견서 작성
  • 다음은 구의 2019년 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

'2019년 사업예산과 주민참여예산사업 규모' 정보를 제공하는 표. '사업예산규모(당초예산), 주민제안사업(주민주도형, 주민참여형), 일반참여예산사업'으로 나타낸 표입니다.
사업예산규모
(당초예산)
주민제안사업 일반 참여예산사업
주민주도형 주민참여형
249,761 970 0 0

당초예산 기준

  • 2019년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

'2019년 주민참여예산 세부내역' 정보를 제공하는 표. '구분, 부서명, 사업명, 예산반영액, 비고'로 나타낸 표입니다.
구분 부서명 사업명 예산반영액 비고
총 액 970,000 0
주민주도형
주민제안사업
건설과 동대신1동 10통 일원 골목길 정비 18,000 신규사업
환경위생과 쿨루프사업 지원 30,000
건설과 보수대로184번길 외 1개소 도로포장 및 정비 55,000
교통행정과 등하굣길 교통안전 목적 ‘옐로카드’제작 8,000
건설과 하수관로 및 측구 개·보수 30,000
건설과 하수관로 및 측구 개·보수 30,000
교통행정과 속도표시장치 설치 10,000
건설과 육교보수(동신초등학교, 구덕운동장) 20,000
교통행정과 차선분리대 설치 35,000
교통행정과 횡단보도 투광기 설치 30,000
경제녹지과 대신더샵 주변 화단조성 10,000
안전총괄과 취약계층 소화기등 지원 20,000
기획감사실 전산교육장 교육용 PC 교체 30,000
건설과 까치고개로245번길 하수측구 개수 50,000
안전총괄과 그늘막 설치 등 45,000
경제녹지과 은행나무(암나무) 결실방지사업 20,000
창조도시과 남부민1동 안심귀갓길 조성 사업 100,000
건설과 충무대로 구간 교통사고 다발지역 조도 개선 80,000
건설과 남부민2동 5통 일원 난간 교체 19,000
건설과 암남동 암남공원로 일원 노후 하수관로 100,000
동대신1동 보수대로 골목길 계단 난간 설치 10,000
동대신1동 보동길 골목길 계단 밑 하수 정비 10,000
동대신2동 망양로175번길 일원 하수측구 교체 20,000
동대신3동 보수대로 골목길 포장 및 하수관로 정비 20,000
서대신1동 한림어린이집 방향 보행계단 미끄럼 방지턱 설치 및 골목길 보수 20,000
서대신3동 안전한 한새마을 산복도로 보행길 조성 20,000
서대신4동 부산여자중학교 통학로 정비 20,000
부민동 부민경로당 난간 및 벽면 교체 20,000
아미동 아미동 일원 이면로 포장 및 노후 하수도 뚜껑 교체 20,000
초장동 초장동 일원 경사로 난간 설치 10,000
초장동 초장로18번길 일원 하수측구 교체 10,000
충무동 충무동 100년 가로공원 유지관리 10,000
충무동 천마로 노후 하수측구 개수 10,000
남부민1동 천마로 193번길 골목길 도로 포장 20,000
남부민2동 남부민2동 일원 골목·계단길 정비 20,000
암남동 한성맨션 옆 골목길 낙석방지 및 포장, 난간설치 16,000
암남동 정림비치타운 아파트 후문 인근 골목길 난간설치 4,000

4-4. 성과계획서

  • 지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.
  • 성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 구의 2019년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

'성과계획서 정보'를 제공하는 표. '실국명, 성과계획 - (전략목표수, 정책사업목표(개수, 지표수), 단위사업수), 예산액 - (예산액, 전년도 예산액, 비교증감)으로 나타낸 표입니다.'
실국명 성과계획 예산액
전략
목표수
정책사업목표 단위
사업수
예산액 전년도
예산액
비교
증감
개수 지표수
6 55 166 153 249,761 235,373 14,387
기획감사실 1 5 15 9 2,687 3,659 △972
행정지원국 1 15 51 36 54,086 53,679 407
주민복지국 1 18 55 61 169,066 153,015 16,052
안전도시국 1 14 38 33 12,058 13,941 △1,883
보건소 1 2 4 12 9,038 8,169 869
의회사무과 1 1 3 2 750 719 31
동사무소 0 0 0 0 2,076 2,191 △117

당초예산, 일반+기타특별회계

4-5. 재정운용상황개요서

  • 지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.
  • 재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

'재정운용상황개요서' 정보를 제공하는 표. '재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산비율, 자체사업비율, 보조사업 비율, 지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율'로 나타낸 표입니다.
재정자립도 재정자주도 사회복지분야
예산비율
자체사업비율 보조사업 비율 지방세와
세외수입의
총액 중
인건비의 비율
11.72 32.23 60.93 11.28 66.75 142.04

당초예산, 일반회계 기준

4-6. 예산편성기준별 운영상황

  • 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 기준경비를 규정하고 있으며, 기준경비에 대한 예산편성 현황을 정리한 자료입니다.
  • 예산편성 기준별 운영상황은 업무추진비, 의회관련 경비, 공무원 일·숙직비, 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 현황 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

'예산편성기준별 운영상황' 정보를 제공하는 표. '항목별, 기준액(총액) (A), 예산편성액 (B), 차액(B-A)'
항목별 기준액 (A) 예산편성액 (B) 차 액 (B-A)
기관운영업무추진비 단체장 90 53 -
부단체장 37
시책추진업무추진비 253 188 △65
지방의회관련경비 의정운영
공통경비
170 41 △27
의회운영
업무추진비
60
의원국외여비 36
의원역량개발비
(민간위탁)
6
지방보조금 1,430 616 △814
통장이장반장활동보상금 694 694 -
맞춤형복지제도시행경비 - 1,275 -
공무원 일·숙직비 - 92 -

기관운영 업무추진비, 지방의회 관련경비는 2018년부터 총액한도제로 운영

2019년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준 홈페이지 바로가기

4-7. 국외여비 편성현황

  • 2019년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

'2019년도 국외출장 및 국외여비 편성내역' 정보를 제공하는 표. '세출예산총계(A), 국외여비 총액(B=C+D), 국외업무여비(C), 국제화여비(D), 비율(B/A)'로 나타낸 표입니다.
세출예산총계(A) 국외여비 총액(B=C+D) 국외업무여비(C) 국제화여비(D) 비율(B/A)
249,761 135 18 117 0.05%

대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

  • 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

'2019년도 국외여비 연도별 현황' 정보를 제공하는 표. '구분, 연도별(2015, 2016, 2017, 2018, 2019)'로 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2015 2016 2017 2018 2019
세출예산총계(A) 205,057 211,472 213,601 235,373 249,761
국외여비 총액(B=C+D) 85 85 136 138 135
국외업무여비(C) 18 18 18 18 18
국제화여비(D) 67 67 118 120 117
비율 0.04% 0.04% 0.06% 0.06% 0.05%
  • 국외여비 비율 유사 지방자치단체와 비교

4-8. 행사・축제경비 편성현황

  • 다음은 우리 구가 2019년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

'2019년도 행사・축제경비 편성 현황' 정보를 제공하는 표. '세출예산액(A), 행사・축제경비(B), 비율(B/A), 비고'로 나타낸 표입니다.
세출예산액(A) 행사・축제경비(B) 비율(B/A) 비 고
242,736 278 0.11%  

대상회계: 일반회계, 2019년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재

대상과목: 행사운영비(201-03), 행사실비보상금(301-09), 민간행사사업보조 307-04), 행사관련시설비(401-04)

(단위 : 백만원, %)

'2019년도 행사·축제경비 연도별 현황' 정보를 제공하는 표. '구분, 연도별(2015, 2016, 2017, 2018, 2019)'로 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2015 2016 2017 2018 2019
세출예산액 194,839 204,143 206,742 228,552 242,736
행사・축제경비 364 345 346 356 278
비율 0.19% 0.17% 0.17% 0.16% 0.11%
  • 행사・축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교

재정운용성과

  • 5-1. 지방교부세 감액 현황
  • 2018년에 우리 구가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

'지방교부세 감액 현황' 정보를 제공하는 표. '감액 사유, 위반지출, 지방교부세 감액금액'으로 나타낸 표입니다.
감액 사유 위반지출 지방교부세 감액금액
해 당 없 음
  • 5-2. 지방교부세 인센티브 현황
  • 2018년에 우리 구가 평가 등에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

'지방교부세 인센티브 현황' 정보를 제공하는 표. '증액사유, 평가분야와 성적, 지방교부세 증액금액'으로 나타낸 표입니다.
증액 사유 평가분야와 성적 지방교부세 증액금액
해 당 없 음
  • 담당부서 : 기획감사실
  • 연락처 : 051-240-4024

최근수정일 : 2019-03-08

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