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세입·세출 결산

세입·세출 결산 총괄

(단위 : 원)

'세입·세출 결산 총괄' 정보를 제공하는 표. '구분, 예산현액, 세입결산액(수납액), 세출결산액(지출액), 차인잔액(계, 다음연도 이월액, 보조금 집행잔액, 수세계 잉여금), 계, 일반회계, 소계, 특별회계(의료급여, 지하수관리, 주민소득지원 및 생활안정기금, 주차장, 주거환경 개선사업, 발전소주변 지역지원)' 으로 구성된 표입니다.
구분 예산현액 결산 결산상 잉여금 세부내역
세입
(수납액)
세출
(지출액)
결산상
잉여금
㉰=㉮-㉯
다음연도
이월액
보조금
반납금
순세계
잉여금
㉳=㉰-㉱-㉲
합계 337,383,709,640 339,904,627,383 252,956,957,040 86,947,670,343 43,361,075,060 4,199,522,080 39,387,073,203
일반회계 328,442,930,640 330,793,656,570 248,289,111,940 82,504,544,630 43,313,505,060 4,120,595,680 35,070,443,890
특별회계 8,940,779,000 9,110,970,813 4,667,845,100 4,443,125,713 47,570,000 78,926,400 4,316,629,313
의료급여기금
특별회계
606,200,000 660,856,550 507,872,840 152,983,710 0 73,288,460 79,695,250
지하수관리
특별회계
397,244,000 404,166,525 18,405,080 385,761,445 0 0 385,761,445
주민소득지원 및
생활안정기금
특별회계
1,687,202,000 1,694,634,412 10,000,000 1,684,634,412 0 0 1,684,634,412
주차장
특별회계
6,010,252,000 6,140,030,050 4,045,730,880 2,094,299,170 47,570,000 5,637,940 2,041,091,230
주거환경
개선사업
특별회계
160,372,000 131,681,628 6,336,300 125,345,328 0 0 125,345,328
발전소주변
지역지원
특별회계
79,509,000 79,601,648 79,500,000 101,648 0 0 101,648

세입결산

(단위 : 원)

"세입결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산현액, 징수결정액, 실제수납액, 불납결손액, 미수납액, 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분 예산현액 징수결정액 실제수납액 불납결손액 미수납액
합계 337,383,709,640 348,289,572,173 339,904,627,383 725,798,720 7,659,146,070
일반회계 328,442,930,640 337,208,859,110 330,793,656,570 560,095,580 5,855,106,960
특별회계 8,940,779,000 11,080,713,063 9,110,970,813 165,703,140 1,804,039,110

세출결산

(단위 : 원)

"세출결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 예산현액, 지출액, 다음연도 이월액, 보조금 반납금, 집행잔액, 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분 예산액 예산현액 지출액 다음연도 이월액 보조금 반납금 집행잔액
합계 296,574,094,000 337,383,709,640 252,956,957,040 43,361,075,060 4,199,522,080 36,866,155,460
일반회계 288,844,904,000 328,442,930,640 248,289,111,940 43,313,505,060 4,120,595,680 32,719,717,960
특별회계 7,729,190,000 8,940,779,000 4,667,845,100 47,570,000 78,926,400 4,146,437,500

결산상 잉여금

(단위 : 원)

"결산상 잉여금" 정보를 제공하는 표. '구분, 세입결산액, 세출결산액, 세계잉여금(계, 이월사업비, 보조금잔액, 순세계잉여금) 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분 세입결산액
세출결산액
결산상 잉여금

㉰=㉮-㉯
다음연도
이월액
보조금
반납금
순세계
잉여금
㉳=㉰-㉱-㉲
합계 339,904,627,383 252,956,957,040 86,947,670,343 43,361,075,060 4,199,522,080 39,387,073,203
일반회계 330,793,656,570 248,289,111,940 82,504,544,630 43,313,505,060 4,120,595,680 35,070,443,890
특별회계 9,110,970,813 4,667,845,100 4,443,125,713 47,570,000 78,926,400 4,316,629,313

예산 전용·이체 사용

예산 전용

(단위 : 원)

"예산 전용" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 전용금액(감액, 증액), 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분 예산액 전용금액 사유
감액 증액
일반회계 15,825,202,000 275,189,000 275,189,000 사업목적에 맞도록 변경

예산 이체

(단위 : 원)

"예산 이체" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 이체금액(감액, 증액), 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분 예산액 이체금액 사유
감액 증액
일반회계 785,082,000 785,082,000 785,082,000 「부산광역시 서구 행정기구 설치 조례 시행규칙」 개정에 따른 업무이관(18.6.15.)

예비비 지출

(단위 : 원)

"예비비 지출" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 지출결정액 ㉮, 지출액 ㉯, 지출잔액 ㉰=㉮-㉯, 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분 예산액 지출결정액
지출액
지출잔액
㉰=㉮-㉯
사유
일반회계 29,786,801,000 187,250,000 161,506,930 25,743,070 제25호 태풍 콩레이로 인한 긴급 재해복구

기금 결산

(단위 : 원)

"기금 결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도 말 조성액 ㉮, 당해연도 증감액(계 ㉯=㉰-㉱, 조성액 ㉰, 사용액 ㉱), 당해연도말 조성액(㉲=㉮+㉯)'로 구성된 표입니다.
구분 전년도말
현재액
당해연도 증감액 당해연도말
소멸액
(㉲=㉮+㉯)
계 ㉯=㉰-㉱ 조성액 ㉰ 사용액 ㉱
합계 1,903,497,037 73,283,990 278,392,300 205,108,310 1,976,781,027
양성평등기금 306,342,750 975,610 4,972,270 3,996,660 307,318,360
자활기금 752,539,197 2,827,060 30,757,060 27,930,000 755,366,257
식품진흥기금 147,566,700 2,287,440 26,813,690 24,526,250 149,854,140
재난관리기금 598,147,190 48,243,700 154,031,200 105,787,500 646,390,890
옥외광고발전기금 98,901,200 18,950,180 61,818,080 42,867,900 117,851,380

재무제표

재정상태

(단위 : 원)

"재정상태" 정보를 제공하는 표. '구분(자산총계-유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산 / 부채총계-유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채 / 순자산총계(자산-부채)-고정순자산, 특정순자산, 일반순자산), 유형, 금액, 구성비'로 구성된 표입니다.
구분 유형 금액 구성비
자산총계 704,833,235,360 100.00%
  유동자산 현금및현금성자산, 단기금융상품 등 97,342,213,875 13.81%
  투자자산 장기대여금, 기타투자자산(회원권) 등 2,806,138,965 0.40%
  일반유형자산 토지, 입목, 건물, 구축물 등 75,779,807,791 10.75%
  주민편의시설 도서관, 주차장, 공원, 사회복지시설 등 131,771,994,722 18.70%
  사회기반시설 도로, 재활용시설 등 396,363,104,323 56.24%
  기타비유동자산 보증금, 무형자산 769,975,684 0.11%
부채총계 11,678,523,972 100.00%
  유동부채 일반미지급금, 단기예수보관금, 선수수익 등 5,699,478,742 48.80%
  장기차입부채 장기차입금 0 0.00%
  기타비유동부채 퇴직급여충당부채 등 5,979,045,230 51.20%
순자산총계(자산-부채) 693,154,711,388 100.00%
  고정순자산 604,584,419,076 87.22%
  장기차입부채 2,224,818,171 0.32%
  기타비유동부채 86,345,474,141 12.46%

재정운영

(단위 : 원)

"재정운영" 정보를 제공하는 표. '구분(비용총계-인건비, 운영비, 정부간이전비용, 민간등이전비용, 기타비용 / 수익총계-자체조달수익, 정부간이전수익, 기타수익 / 재정운영결과(비용-수익)), 유형, 금액, 구성비'로 구성된 표입니다.
구분 유형 금액 구성비
비용총계 238,027,193,322 100.00%
  인건비 급여, 복리후생비, 퇴직급여 등 53,969,953,423 22.67%
  운영비 도서구입및인쇄비, 수선유지비 등 42,100,429,959 17.69%
  정부간이전비용 지방자치단체간부담금, 국가에대한부담금 등 1,103,558,930 0.46%
  민간등이전비용 만간보조금, 민간장학금, 출연금 등 132,066,291,290 55.48%
  기타비용 자산처분손실, 감가상각비 등 8,786,959,720 3.69%
수익총계 255,962,582,680 100.00%
  자체조달수익 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 37,878,295,439 14.80%
  정부간이전수익 지방교부세수익, 국고보조금수익 등 217,914,229,420 85.14%
  기타수익 전입금수익, 대손충당금환입 등 170,057,821 0.07%
재정운영결과(비용-수익) △17,935,389,358 0.00%

채권현재액

(단위 : 원)

"채권현재액" 정보를 제공하는 표. '구분(합계, 일반회계, 특별회계, 기금), 전년도말 현재액, 당해연도 발생액, 당해연도 소멸액, 당해연도말 현재액'로 구성된 표입니다.
구분 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액
합계 3,545,729,810 154,148,500 143,342,191 3,556,536,119
일반회계 2,643,243,000 527,000 968,000 2,642,802,000



소계 657,486,810 138,721,660 117,474,351 678,734,119
의료급여특별회계 516,590,180 109,091,670 70,157,780 555,524,070
주민소득지원 및
생활안정기금특별회계
140,896,630 29,629,990 47,316,571 123,210,049
기금 자활기금 245,000,000 14,899,840 24,899,840 235,000,000

성과보고서

(단위 : 원)

"성과보고서" 정보를 제공하는 표. '실국명, 성과목표(전략목표수, 정책사업목표{개수, 지표수}, 성과달성도{초과달성, 달성, 미달성}), 결산액(결산액, 전년도 결산액, 비교증감), 합계, 의회사무과, 기획감사실, 행정지원국, 주민복지국, 안전도시국, 보건소, 동'으로 구성된 표입니다.
실국명 성과목표 결산액
전략
목표수
정책
사업목표
성과달성도 결산액 전년도
결산액
비교증감
개수 지표수 초과
달성
달성 미달성
합계 6 71 194 39 145 10 252,956,957,040 254,829,955,094 △1,872,998,054
의회사무과 1 1 3 0 3 0 678,025,340 658,805,180 19,220,160
기획감사실 1 5 15 1 13 1 1,631,899,170 7,252,072,240 △5,620,173,070
행정지원국 1 21 58 11 45 2 52,826,517,570 52,393,928,950 432,588,620
주민복지국 1 21 57 16 39 2 157,518,746,620 145,334,800,570 12,183,946,050
안전도시국 1 21 57 10 42 5 28,895,267,670 38,568,451,354 △9,673,183,684
보건소 1 2 4 1 3 0 9,210,267,730 8,524,005,490 686,262,240
0 0 0 0 0 0 2,196,232,940 2,097,891,310 98,341,630

다음연도 이월사업비 현황

(단위 : 원)

"다음연도 이월사업비 현황" 정보를 제공하는 표. '구분, 이월건수, 예산현액, 지출액, 이월액, 집행잔액'으로 구성된 표입니다.
구분 이월건수 예산현액 지출액 이월액 집행잔액
39건 49,559,839,720 12,002,144,240 20,956,793,500 16,600,901,980
명시
이월
일반회계 39건 49,559,839,720 12,002,144,240 20,956,793,500 16,600,901,980
특별회계 0건 0 0 0 0
31건 49,881,898,790 14,147,654,470 22,404,281,560 13,329,962,760
사고
이월
일반회계 28건 48,530,309,790 13,129,393,810 22,356,711,560 13,044,204,420
특별회계 3건 1,351,589,000 1,018,260,660 47,570,000 285,758,340

공유재산 증감 및 현재액

(단위 : 원)

"공유재산 증감 및 현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액, 당해연도 증가액, 당해연도 감소액, 당해연도말 현재액, 합계, 공용재산, 공공용재산, 일반재산'으로 구성된 표입니다.
구분 전년도말
현재액
당해연도 증가액 당해연도
감소액
당해연도말
감소액
합계 467,294,853,570 36,274,379,075 15,692,148,787 487,877,083,858
공용재산 70,905,114,435 2,630,428,070 1,433,187,280 72,102,355,225
공공용재산 366,688,516,010 33,356,111,950 13,500,937,875 386,543,690,085
일반재산 29,701,223,125 287,839,055 758,023,632 29,231,038,548

물품증감 및 현재액

(단위 : 대, 원)

"물품증감 및 현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액(수량, 금액), 당해연도 취득(계, 구매, 관리전환·기타), 당해연도 처분(계, 매각, 기타), 당해연도말 보유액'으로 구성된 표입니다.
구분 전년도말
현재액
당해연도 취득 당해연도
처분
당해연도말
보유액
구매 관리전환·
기타
구매 관리전환·
기타
수량 642 11 5 6 14 6 8 639
금액 3,805,629,000 169,272,000 42,387,000 126,885,000 48,493,000 21,206,000 27,287,000 3,926,408,000

(※ 작성대상 물품 : 정수물품)

서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.

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  • 담당부서 : 행정지원국 재무과
  • 연락처 : 051-240-4146

최근수정일 : 2019-07-01

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