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정보공개

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결산공시

세입·세출 결산

세입·세출 결산 총괄

(단위 : 원)

'세입·세출 결산 총괄' 정보를 제공하는 표. '구분, 예산현액, 결산[세입(수납액)㉮, 세출(지출액)㉯, 결산상잉여금㉰=(㉮-㉯)], 결산상 잉여금 세부내역[다음연도 이월액 ㉱, 보조금 실제반납금 ㉲, 순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲], 합계, 일반회계, 특별회계(의료급여, 지하수관리, 주민소득지원 및 생활안정기금, 주차장, 주거환경 개선사업, 발전소주변 지역지원)' 으로 구성된 표입니다.
구분	예산현액	결산			결산상 잉여금 세부내역
		세입 (수납액) ㉮	세출 (지출액) ㉯	결산상 잉여금 ㉰=㉮-㉯	다음연도 이월액 ㉱	보조금 실제반납금 ㉲		순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲
		세입 (수납액) ㉮	세출 (지출액) ㉯	결산상 잉여금 ㉰=㉮-㉯	다음연도 이월액 ㉱	보조금 반납금	교부차액	순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲
합계	530,360,914,140	532,098,758,368	445,065,872,680	87,032,885,688	63,740,339,010	4,142,735,780	14,337,480	19,135,473,418
일반회계	519,857,373,140	521,549,677,290	438,918,282,320	82,631,394,970	60,515,733,100	4,077,559,170	14,337,480	18,023,765,220
특별회계	10,503,541,000	10,549,081,078	6,147,590,360	4,401,490,718	3,224,605,910	65,176,610	0	1,111,708,198
발전소 주변지역 특별회계	99,360,000	99,686,361	98,582,110	1,104,251	0	777,390	0	326,861
의료급여 기금 특별회계	576,689,000	603,943,908	513,939,310	90,004,598	0	57,820,220	0	32,184,378
지하수 관리 특별회계	63,670,000	66,453,028	56,978,750	9,474,278	0	0	0	9,474,278
주차장 특별회계	9,763,822,000	9,778,997,781	5,478,090,190	4,300,907,591	3,224,605,910	6,579,000	0	1,069,722,681

세입결산

(단위 : 원)

"세입결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산현액, 징수결정액, 실제수납액, 불납결손액, 미수납액, 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
합계	530,360,914,140	547,848,728,362	532,098,758,368	3,177,886,860	12,572,083,134
일반회계	519,857,373,140	535,707,439,440	521,549,677,290	3,095,902,680	11,061,859,470
특별회계	10,503,541,000	12,141,288,922	10,549,081,078	81,984,180	1,510,223,664

세출결산

(단위 : 원)

"세출결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 예산현액, 지출액, 다음연도 이월액, 보조금 반납금, 집행잔액, 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	예산현액	지출액	미집행액
구분	예산액	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액
합계	464,239,477,000	530,360,914,140	445,065,872,680	63,740,339,010	4,142,735,780	17,411,966,670
일반회계	458,227,393,000	519,857,373,140	438,918,282,320	60,515,733,100	4,077,559,170	16,345,798,550
특별회계	6,012,084,000	10,503,541,000	6,147,590,360	3,224,605,910	65,176,610	1,066,168,120

결산상 잉여금

(단위 : 원)

"결산상 잉여금" 정보를 제공하는 표. '구분, 세입결산액, 세출결산액, 세계잉여금(계, 이월사업비, 보조금잔액, 순세계잉여금) 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	세입결산액 ㉮	세출결산액 ㉯	결산상 잉여금
구분	세입결산액 ㉮	세출결산액 ㉯	계 ㉰=㉮-㉯	다음연도 이월액 ㉱	보조금 반납금 ㉲	순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲
합계	532,098,758,368	445,065,872,680	87,032,885,688	63,740,339,010	4,157,073,260	19,135,473,418
일반회계	521,549,677,290	438,918,282,320	82,631,394,970	60,515,733,100	4,091,896,650	18,023,765,220
특별회계	10,549,081,078	6,147,590,360	4,401,490,718	3,224,605,910	65,176,610	1,111,708,198

예산 전용·이체 사용

예산 전용

(단위 : 원)

"예산 전용" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 전용금액(감액, 증액), 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	전용금액		사유
구분	예산액	감액	증액	사유
일반회계	2,072,619,000	376,528,000	376,528,000	사업목적에 맞도록 변경

예비비 지출

(단위 : 원)

"예비비 지출" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 지출결정액 ㉮, 지출액 ㉯, 지출잔액 ㉰=㉮-㉯, 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	지출액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	사유
일반회계	5,824,342,000	200,000,000	0	192,113,870	7,886,130	천마로 224-2 일원 땅꺼짐 복구공사

기금 결산

(단위 : 원)

"기금 결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도 말 조성액 ㉮, 당해연도 증감액(계 ㉯=㉰-㉱, 조성액 ㉰, 사용액 ㉱), 당해연도말 조성액(㉲=㉮+㉯)'로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 조성액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 소멸액 (㉲=㉮+㉯)
구분	전년도말 조성액 ㉮	계 ㉯=㉰-㉱	조성액 ㉰	사용액 ㉱	당해연도말 소멸액 (㉲=㉮+㉯)
합계	85,752,935,911	13,895,210,287	14,710,072,537	814,862,250	99,648,146,198
통합재정안정화 기금(통합계정)	10,543,077,870	590,207,930	887,358,800	297,150,870	11,133,285,800
통합재정 안정화기금(재정안정화계정)	65,854,338,690	9,909,408,250	9,909,408,250	-	75,763,746,940
고향사랑기금	34,371,110	34,159,180	34,159,180	-	68,530,290
공용청사건립기금	3,000,000,000	3,124,593,860	3,124,593,860	-	6,124,593,860
도시재생 빈집정비기금	2,269,470,530	△169,756,830	103,554,170	273,311,000	2,099,713,700
자활기금	2,229,145,001	72,054,367	162,004,367	89,950,000	2,301,199,368
양성평등기금	307,727,400	△876,740	13,315,260	14,192,000	306,850,660
식품진흥기금	172,127,240	5,526,130	28,826,130	23,300,000	177,653,370
재난관리기금	1,221,675,540	284,716,150	388,660,530	103,944,380	1,506,391,690
옥외광고발전기금	121,002,530	45,177,990	58,191,990	13,014,000	166,180,520

재무제표

재정상태

(단위 : 원)

"재정상태" 정보를 제공하는 표. '구분(자산총계-유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산 / 부채총계-유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채 / 순자산총계(자산-부채)-고정순자산, 특정순자산, 일반순자산), 유형, 금액, 구성비'로 구성된 표입니다.
구분	유형	금액	구성비
자산총계		1,011,779,660,264	100.00%
유동자산	현금및현금성자산, 단기금융상품 등	203,657,992,050	20.1%
투자자산	장기대여금, 기타투자자산(회원권) 등	2,321,974,000	0.2%
일반유형자산	토지, 입목, 건물, 구축물 등	96,011,818,676	9.5%
주민편의시설	도서관, 주차장, 공원, 사회복지시설 등	247,039,739,322	24.4%
사회기반시설	도로, 재활용시설 등	461,430,509,993	45.6%
기타비유동자산	보증금, 무형자산	1,317,626,223	0.2%
부채총계		15,139,103,494	100.00%
유동부채	일반미지급금, 단기예수보관금, 선수수익 등	9,200,886,153	60.8%
장기차입부채	장기차입금	0	-
기타비유동부채	퇴직급여충당부채 등	5,938,217,341	39.2%
순자산총계(자산-부채)		996,640,556,770	100.00%
고정순자산		805,785,900,214	80.9%
특정순자산		89,181,534,634	8.9%
일반순자산		101,673,121,922	10.2%

재정운영

(단위 : 원)

"재정운영" 정보를 제공하는 표. '구분(비용총계-인건비, 운영비, 정부간이전비용, 민간등이전비용, 기타비용 / 수익총계-자체조달수익, 정부간이전수익, 기타수익 / 재정운영결과(비용-수익)), 유형, 금액, 구성비'로 구성된 표입니다.
구분	유형	금액	구성비
비용총계		398,983,768,814	100.00%
인건비	급여, 복리후생비, 퇴직급여 등	70,676,943,276	17.7%
운영비	도서구입및인쇄비, 수선유지비 등	111,587,482,752	28.0%
정부간이전비용	지방자치단체간부담금, 국가에대한부담금 등	1,376,491,130	0.3%
민간등이전비용	만간보조금, 민간장학금, 출연금 등	199,512,459,180	50.0%
기타비용	자산처분손실, 감가상각비 등	15,830,392,476	4.0%
수익총계		418,735,552,008	100.00%
자체조달수익	지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익	60,232,107,122	14.4%
정부간이전수익	지방교부세수익, 국고보조금수익 등	356,435,417,840	85.1%
기타수익	전입금수익, 대손충당금환입 등	2,068,027,046	0.5%
재정운영결과(비용-수익)		△19,751,783,194

채권현재액

(단위 : 원)

"채권현재액" 정보를 제공하는 표. '구분(합계, 일반회계, 특별회계, 기금), 전년도말 현재액, 당해연도 발생액, 당해연도 소멸액, 당해연도말 현재액'로 구성된 표입니다.
구분		전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액	비고
합계		3,191,718,287	69,539,320	169,536,690	3,091,720,917	-
일반회계		2,221,813,537	186,000	43,800,000	2,178,199,537	공무원 학자금 대부, 콘도회원권 등
특별 회계	의료급여특별회계	733,967,250	49,353,320	54,799,190	728,521,380	의료급여 부당이득금 등
기금	자활기금	235,937,500	20,000,000	70,937,500	185,000,000	자활센터 임대보증금

성과보고서

(단위 : 원)

"성과보고서" 정보를 제공하는 표. '실국명, 성과목표(전략목표수, 정책사업목표{개수, 지표수}, 성과달성도{초과달성, 달성, 미달성}), 결산액(결산액, 전년도 결산액, 비교증감), 합계, 의회사무과, 기획감사실, 행정지원국, 미래전략국, 주민복지국, 안전도시국, 보건소, 동사무소, 신성장사업추진단'으로 구성된 표입니다.
실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
	전략 목표수	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	결산액	전년도 결산액	비교증감
합계	7	59	207	19	161	27	445,065,872,680	408,116,365,480	36,949,507,200
의회사무과	1	1	3	1	2	0	731,114,260	777,486,950	△46,372,690
기획감사실	1	5	15	2	13	0	8,978,801,840	5,896,967,810	3,081,834,030
행정지원국	1	15	45	3	39	3	77,032,997,620	68,157,029,630	8,875,967,990
미래전략국	1	11	44	1	34	9	43,030,144,880	44,299,933,960	△1,269,789,080
주민복지국	1	14	52	5	45	2	261,672,773,870	239,799,604,530	21,873,169,340
안전도시국	1	11	42	6	23	13	38,000,667,160	32,863,275,590	5,137,391,570
보건소	1	2	6	1	5	0	13,030,965,920	13,954,274,250	△923,308,330
동사무소	0	0	0	0	0	0	2,588,407,130	2,367,792,760	220,614,370

계속비 집행

(단위 : 원)

"계속비 집행" 정보를 제공하는 표. '구분, 건수, 예산액, 예산현액, 지출액, 다음연도이월액, 집행잔액'로 구성된 표입니다.
구 분	건수	예산액	예산현액	지출액	다음연도이월액	집행잔액
일반회계	2	5,350,000,000	5,350,000,000	1,311,109,800	4,038,890,200	0

이월명세서 및 이월비 집행명세서

(단위 : 원)

"이월명세서 및 이월비 집행명세서" 정보를 제공하는 표. '구분, 이월건수, 예산현액, 지출액, 이월액, 집행잔액'으로 구성된 표입니다.
구분		이월건수	예산현액	지출액	이월액	집행잔액
합계(=A+B+C)		124건	156,019,819,100	51,961,574,700	63,740,339,010	40,317,905,390
계		69건	88,627,402,470	28,872,104,010	42,908,759,520	16,846,538,940
명시 이월 (A)	일반회계	68건	84,276,600,080	27,170,724,010	41,908,759,520	15,197,116,550
명시 이월 (A)	특별회계	1건	4,350,802,390	1,701,380,000	1,000,000,000	1,649,422,390
계		53건	62,042,416,630	21,778,360,890	16,792,689,290	23,471,366,450
사고 이월 (B)	일반회계	50건	54,153,607,530	18,043,580,090	14,568,083,380	21,541,944,060
사고 이월 (B)	특별회계	3건	7,888,809,100	3,734,780,800	2,224,605,910	1,929,422,390
계속비 이월 (C)	일반회계	2건	5,350,000,000	1,311,109,800	4,038,890,200	-
계속비 이월 (C)	특별회계	-	-	-	-	-

공유재산 증감 및 현재액

(단위 : 원)

"공유재산 증감 및 현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액, 당해연도 증가액, 당해연도 감소액, 당해연도말 현재액, 합계, 공용재산, 공공용재산, 일반재산, 건설중인재산'으로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 현재액	당해연도 증가액	당해연도 감소액	당해연도말 현재액
합계	674,112,793,744	63,473,769,690	8,935,633,852	728,650,929,582
공용재산	109,630,955,540	33,961,374,395	537,359,055	143,054,970,880
공공용재산	502,592,673,400	20,368,243,927	7,468,774,549	515,492,142,778
일반재산	27,917,374,764	908,832,548	929,500,248	27,896,707,064
건설중인재산	33,971,790,040	8,235,318,820	0	42,207,108,860

물품증감 및 현재액

(단위 : 대, 원)

"물품증감 및 현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액(수량, 금액), 당해연도 취득(계, 구매, 관리전환·기타), 당해연도 처분(계, 매각, 기타), 당해연도말 보유액'으로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 현재액	당해연도 취득			당해연도 처분			당해연도말 보유액
구분	전년도말 현재액	계	구매	관리전환· 기타	계	매각	관리전환· 기타	당해연도말 보유액
수량	695	99	99	-	9	4	5	785
금액	5,360,708,400	194,705,000	194,705,000	-	264,605,000	224,820,000	39,785,000	5,290,808,400

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연락처 : 051-240-4146

최근수정일 : 2025-06-26