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정보공개

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결산공시

세입·세출 결산

세입·세출 결산 총괄

(단위 : 원)

'세입·세출 결산 총괄' 정보를 제공하는 표. '구분, 예산현액, 세입결산액(수납액), 세출결산액(지출액), 차인잔액(계, 다음연도 이월액, 보조금 집행잔액, 수세계 잉여금), 계, 일반회계, 소계, 특별회계(의료급여, 지하수관리, 주민소득지원 및 생활안정기금, 주차장, 주거환경 개선사업, 발전소주변 지역지원)' 으로 구성된 표입니다.
구분		예산현액	결산			결산상 잉여금 세부내역
구분		예산현액	세입 (수납액) ㉮	세출 (지출액) ㉯	결산상 잉여금 ㉰=㉮-㉯	다음연도 이월액 ㉱	보조금 반납금 ㉲	순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲
합계		337,383,709,640	339,904,627,383	252,956,957,040	86,947,670,343	43,361,075,060	4,199,522,080	39,387,073,203
일반회계		328,442,930,640	330,793,656,570	248,289,111,940	82,504,544,630	43,313,505,060	4,120,595,680	35,070,443,890
특별회계		8,940,779,000	9,110,970,813	4,667,845,100	4,443,125,713	47,570,000	78,926,400	4,316,629,313
	의료급여기금 특별회계	606,200,000	660,856,550	507,872,840	152,983,710	0	73,288,460	79,695,250
	지하수관리 특별회계	397,244,000	404,166,525	18,405,080	385,761,445	0	0	385,761,445
	주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	1,687,202,000	1,694,634,412	10,000,000	1,684,634,412	0	0	1,684,634,412
	주차장 특별회계	6,010,252,000	6,140,030,050	4,045,730,880	2,094,299,170	47,570,000	5,637,940	2,041,091,230
	주거환경 개선사업 특별회계	160,372,000	131,681,628	6,336,300	125,345,328	0	0	125,345,328
	발전소주변 지역지원 특별회계	79,509,000	79,601,648	79,500,000	101,648	0	0	101,648

세입결산

(단위 : 원)

"세입결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산현액, 징수결정액, 실제수납액, 불납결손액, 미수납액, 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
합계	337,383,709,640	348,289,572,173	339,904,627,383	725,798,720	7,659,146,070
일반회계	328,442,930,640	337,208,859,110	330,793,656,570	560,095,580	5,855,106,960
특별회계	8,940,779,000	11,080,713,063	9,110,970,813	165,703,140	1,804,039,110

세출결산

(단위 : 원)

"세출결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 예산현액, 지출액, 다음연도 이월액, 보조금 반납금, 집행잔액, 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액
합계	296,574,094,000	337,383,709,640	252,956,957,040	43,361,075,060	4,199,522,080	36,866,155,460
일반회계	288,844,904,000	328,442,930,640	248,289,111,940	43,313,505,060	4,120,595,680	32,719,717,960
특별회계	7,729,190,000	8,940,779,000	4,667,845,100	47,570,000	78,926,400	4,146,437,500

결산상 잉여금

(단위 : 원)

"결산상 잉여금" 정보를 제공하는 표. '구분, 세입결산액, 세출결산액, 세계잉여금(계, 이월사업비, 보조금잔액, 순세계잉여금) 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	세입결산액 ㉮	세출결산액 ㉯	결산상 잉여금
구분	세입결산액 ㉮	세출결산액 ㉯	계 ㉰=㉮-㉯	다음연도 이월액 ㉱	보조금 반납금 ㉲	순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲
합계	339,904,627,383	252,956,957,040	86,947,670,343	43,361,075,060	4,199,522,080	39,387,073,203
일반회계	330,793,656,570	248,289,111,940	82,504,544,630	43,313,505,060	4,120,595,680	35,070,443,890
특별회계	9,110,970,813	4,667,845,100	4,443,125,713	47,570,000	78,926,400	4,316,629,313

예산 전용·이체 사용

예산 전용

(단위 : 원)

"예산 전용" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 전용금액(감액, 증액), 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	전용금액		사유
구분	예산액	감액	증액	사유
일반회계	15,825,202,000	275,189,000	275,189,000	사업목적에 맞도록 변경

예산 이체

(단위 : 원)

"예산 이체" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 이체금액(감액, 증액), 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	이체금액		사유
구분	예산액	감액	증액	사유
일반회계	785,082,000	785,082,000	785,082,000	「부산광역시 서구 행정기구 설치 조례 시행규칙」 개정에 따른 업무이관(18.6.15.)

예비비 지출

(단위 : 원)

"예비비 지출" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 지출결정액 ㉮, 지출액 ㉯, 지출잔액 ㉰=㉮-㉯, 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	지출잔액 ㉰=㉮-㉯	사유
일반회계	29,786,801,000	187,250,000	161,506,930	25,743,070	제25호 태풍 콩레이로 인한 긴급 재해복구

기금 결산

(단위 : 원)

"기금 결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도 말 조성액 ㉮, 당해연도 증감액(계 ㉯=㉰-㉱, 조성액 ㉰, 사용액 ㉱), 당해연도말 조성액(㉲=㉮+㉯)'로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 현재액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 소멸액 (㉲=㉮+㉯)
구분	전년도말 현재액 ㉮	계 ㉯=㉰-㉱	조성액 ㉰	사용액 ㉱	당해연도말 소멸액 (㉲=㉮+㉯)
합계	1,903,497,037	73,283,990	278,392,300	205,108,310	1,976,781,027
양성평등기금	306,342,750	975,610	4,972,270	3,996,660	307,318,360
자활기금	752,539,197	2,827,060	30,757,060	27,930,000	755,366,257
식품진흥기금	147,566,700	2,287,440	26,813,690	24,526,250	149,854,140
재난관리기금	598,147,190	48,243,700	154,031,200	105,787,500	646,390,890
옥외광고발전기금	98,901,200	18,950,180	61,818,080	42,867,900	117,851,380

재무제표

재정상태

(단위 : 원)

"재정상태" 정보를 제공하는 표. '구분(자산총계-유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산 / 부채총계-유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채 / 순자산총계(자산-부채)-고정순자산, 특정순자산, 일반순자산), 유형, 금액, 구성비'로 구성된 표입니다.
구분	유형	금액	구성비
자산총계		704,833,235,360	100.00%
유동자산	현금및현금성자산, 단기금융상품 등	97,342,213,875	13.81%
투자자산	장기대여금, 기타투자자산(회원권) 등	2,806,138,965	0.40%
일반유형자산	토지, 입목, 건물, 구축물 등	75,779,807,791	10.75%
주민편의시설	도서관, 주차장, 공원, 사회복지시설 등	131,771,994,722	18.70%
사회기반시설	도로, 재활용시설 등	396,363,104,323	56.24%
기타비유동자산	보증금, 무형자산	769,975,684	0.11%
부채총계		11,678,523,972	100.00%
유동부채	일반미지급금, 단기예수보관금, 선수수익 등	5,699,478,742	48.80%
장기차입부채	장기차입금	0	0.00%
기타비유동부채	퇴직급여충당부채 등	5,979,045,230	51.20%
순자산총계(자산-부채)		693,154,711,388	100.00%
고정순자산		604,584,419,076	87.22%
장기차입부채		2,224,818,171	0.32%
기타비유동부채		86,345,474,141	12.46%

재정운영

(단위 : 원)

"재정운영" 정보를 제공하는 표. '구분(비용총계-인건비, 운영비, 정부간이전비용, 민간등이전비용, 기타비용 / 수익총계-자체조달수익, 정부간이전수익, 기타수익 / 재정운영결과(비용-수익)), 유형, 금액, 구성비'로 구성된 표입니다.
구분	유형	금액	구성비
비용총계		238,027,193,322	100.00%
인건비	급여, 복리후생비, 퇴직급여 등	53,969,953,423	22.67%
운영비	도서구입및인쇄비, 수선유지비 등	42,100,429,959	17.69%
정부간이전비용	지방자치단체간부담금, 국가에대한부담금 등	1,103,558,930	0.46%
민간등이전비용	만간보조금, 민간장학금, 출연금 등	132,066,291,290	55.48%
기타비용	자산처분손실, 감가상각비 등	8,786,959,720	3.69%
수익총계		255,962,582,680	100.00%
자체조달수익	지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익	37,878,295,439	14.80%
정부간이전수익	지방교부세수익, 국고보조금수익 등	217,914,229,420	85.14%
기타수익	전입금수익, 대손충당금환입 등	170,057,821	0.07%
재정운영결과(비용-수익)		△17,935,389,358	0.00%

채권현재액

(단위 : 원)

"채권현재액" 정보를 제공하는 표. '구분(합계, 일반회계, 특별회계, 기금), 전년도말 현재액, 당해연도 발생액, 당해연도 소멸액, 당해연도말 현재액'로 구성된 표입니다.
구분		전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액
합계		3,545,729,810	154,148,500	143,342,191	3,556,536,119
일반회계		2,643,243,000	527,000	968,000	2,642,802,000
특 별 회 계	소계	657,486,810	138,721,660	117,474,351	678,734,119
	의료급여특별회계	516,590,180	109,091,670	70,157,780	555,524,070
	주민소득지원 및 생활안정기금특별회계	140,896,630	29,629,990	47,316,571	123,210,049
기금	자활기금	245,000,000	14,899,840	24,899,840	235,000,000

성과보고서

(단위 : 원)

"성과보고서" 정보를 제공하는 표. '실국명, 성과목표(전략목표수, 정책사업목표{개수, 지표수}, 성과달성도{초과달성, 달성, 미달성}), 결산액(결산액, 전년도 결산액, 비교증감), 합계, 의회사무과, 기획감사실, 행정지원국, 주민복지국, 안전도시국, 보건소, 동'으로 구성된 표입니다.
실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
	전략 목표수	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	결산액	전년도 결산액	비교증감
합계	6	71	194	39	145	10	252,956,957,040	254,829,955,094	△1,872,998,054
의회사무과	1	1	3	0	3	0	678,025,340	658,805,180	19,220,160
기획감사실	1	5	15	1	13	1	1,631,899,170	7,252,072,240	△5,620,173,070
행정지원국	1	21	58	11	45	2	52,826,517,570	52,393,928,950	432,588,620
주민복지국	1	21	57	16	39	2	157,518,746,620	145,334,800,570	12,183,946,050
안전도시국	1	21	57	10	42	5	28,895,267,670	38,568,451,354	△9,673,183,684
보건소	1	2	4	1	3	0	9,210,267,730	8,524,005,490	686,262,240
동	0	0	0	0	0	0	2,196,232,940	2,097,891,310	98,341,630

다음연도 이월사업비 현황

(단위 : 원)

"다음연도 이월사업비 현황" 정보를 제공하는 표. '구분, 이월건수, 예산현액, 지출액, 이월액, 집행잔액'으로 구성된 표입니다.
구분		이월건수	예산현액	지출액	이월액	집행잔액
계		39건	49,559,839,720	12,002,144,240	20,956,793,500	16,600,901,980
명시 이월	일반회계	39건	49,559,839,720	12,002,144,240	20,956,793,500	16,600,901,980
명시 이월	특별회계	0건	0	0	0	0
계		31건	49,881,898,790	14,147,654,470	22,404,281,560	13,329,962,760
사고 이월	일반회계	28건	48,530,309,790	13,129,393,810	22,356,711,560	13,044,204,420
사고 이월	특별회계	3건	1,351,589,000	1,018,260,660	47,570,000	285,758,340

공유재산 증감 및 현재액

(단위 : 원)

"공유재산 증감 및 현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액, 당해연도 증가액, 당해연도 감소액, 당해연도말 현재액, 합계, 공용재산, 공공용재산, 일반재산'으로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 현재액	당해연도 증가액	당해연도 감소액	당해연도말 감소액
합계	467,294,853,570	36,274,379,075	15,692,148,787	487,877,083,858
공용재산	70,905,114,435	2,630,428,070	1,433,187,280	72,102,355,225
공공용재산	366,688,516,010	33,356,111,950	13,500,937,875	386,543,690,085
일반재산	29,701,223,125	287,839,055	758,023,632	29,231,038,548

물품증감 및 현재액

(단위 : 대, 원)

"물품증감 및 현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액(수량, 금액), 당해연도 취득(계, 구매, 관리전환·기타), 당해연도 처분(계, 매각, 기타), 당해연도말 보유액'으로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 현재액	당해연도 취득			당해연도 처분			당해연도말 보유액
구분	전년도말 현재액	계	구매	관리전환· 기타	계	구매	관리전환· 기타	당해연도말 보유액
수량	642	11	5	6	14	6	8	639
금액	3,805,629,000	169,272,000	42,387,000	126,885,000	48,493,000	21,206,000	27,287,000	3,926,408,000

(※ 작성대상 물품 : 정수물품)

담당부서 : 행정지원국 재무과
연락처 : 051-240-4146

최근수정일 : 2024-06-25